财务专员

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接收、审核和验证所有供应商发票，确保其准确性和符合公司政策和程序

职位描述

1.发票处理： 接收、审核和验证所有供应商发票，确保其准确性和符合公司政策和程序； 将发票与采购订单和收货单进行核对，确保账单正确无误； 将经过核实的发票录入会计系统，以便进行付款处理； 2.付款处理： 准备和处理电子及手工付款给供应商，确保按照约定的付款条款进行支付； 核对供应商对账单，解决差异和未解决的问题； 维护和更新供应商付款记录，确保所有付款信息准确无误； 3.财务报告： 准备和分析应付账款账龄报告，确保及时支付发票； 协助编制月度财务报表和支持性附表； 为内部和外部审计提供必要的文件和解释； 4.一般会计支持： 协助月末和年末结账流程； 执行其他会计职责，如对账、编制日记账分录和费用分析。

任职要求

• 1、统招硕士研究生学历，财务会计类、经济类、金融类专业；
• 2、需掌握财务核算、预算编制、数据分析等基础技能，熟悉会计准则及税务法规；
• 3、熟练使用Excel（如VLOOKUP、PivotTable）、PPT及财务软件（如用友）；
• 4、逻辑思维清晰、数据敏感，具备跨部门沟通能力和抗压能力；
• 5、具备英语书面能力，口语为加分项。