风控主任

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审计问题整改与复盘：统筹跟进内外部审计问题的整改

职位描述

1. 事业部审计对接统筹：作为审计部门与各部门、单元的核心对接窗口，统筹负责事业部各类审计相关对接工作，承接内部审计、外部监管审计、专项核查等事项，全程跟进资料报送、问题答疑、流程配合与进度管控，保障各项审计工作有序、高效推进。 2. 贸易业务审计监督：结合事业部经营实际，重点监控贸易业务风险，围绕贸易购销往来关键内控节点开展核查，根据系统推送疑点进行核实、问题归集梳理，编制完整审计底稿，出具专项审计报告，持续做实事业部贸易业务全流程审计监督、内控缺陷识别与风险管控整改督导。 3. 审计问题整改与复盘：统筹跟进内外部审计问题的整改落地，督促业务端完成问题整改、资料完善及流程优化；定期开展审计问题复盘，汇总高频风险问题，形成风险分析及优化建议，防范同类问题重复发生。 4. 档案管理与合规宣导：负责各类审计、内控检查资料的整理、归档与台账管理；常态化开展审计合规、风险管控制度宣导，提升事业部业务人员合规风控意识。 5. 业务风控、内控及日常对接事项：协助事业部关键业务流程的审计监督与风险排查，建立风险台账、梳理流程漏洞并落实防控措施，规范事业部业务运营风控管理。 1. 学历专业：本科及以上学历，审计学、会计学、财务管理、经济法等财经、法务相关专业优先，具备扎实的财务、审计、内控专业理论基础。 2. 工作经验：3年及以上审计、内控、合规、财务稽核相关工作经验，熟悉公司运营模式及行业监管规则。 3. 资质证书：持有CPA、CIA、中级会计师、审计师等专业证书者优先。 4. 专业能力：熟练掌握内部审计流程及风险排查逻辑，精通费用管控、合同管理等核心业务模块；熟悉医药行业合规政策、财税法规及行业审计重点；具备独立审计应对、撰写审计报告、落地整改优化的能力。 5. 综合素养：具备极强的风险敏感度、逻辑分析能力和问题研判能力，善于发现业务流程漏洞并输出落地性优化方案；沟通协调能力出色，能够高效对接各业务部门推进审计相关工作；工作严谨细致、责任心强，具备良好的职业操守和保密意识，能承受一定工作压力。 6.其他要求：熟练使用Office办公软件、财务及审计系统，有大型医药企业审计、内控工作经验者优先。

任职要求

• 1. 学历专业：本科及以上学历，审计学、会计学、财务管理、经济法等财经、法务相关专业优先，具备扎实的财务、审计、内控专业理论基础。
• 2. 工作经验：3年及以上审计、内控、合规、财务稽核相关工作经验，熟悉公司运营模式及行业监管规则。
• 3. 资质证书：持有CPA、CIA、中级会计师、审计师等专业证书者优先。
• 4. 专业能力：熟练掌握内部审计流程及风险排查逻辑，精通费用管控、合同管理等核心业务模块；熟悉医药行业合规政策、财税法规及行业审计重点；具备独立审计应对、撰写审计报告、落地整改优化的能力。
• 5. 综合素养：具备极强的风险敏感度、逻辑分析能力和问题研判能力，善于发现业务流程漏洞并输出落地性优化方案；沟通协调能力出色，能够高效对接各业务部门推进审计相关工作；工作严谨细致、责任心强，具备良好的职业操守和保密意识，能承受一定工作压力。
• 6.其他要求：熟练使用Office办公软件、财务及审计系统，有大型医药企业审计、内控工作经验者优先。

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