采购履行岗(050945)

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物料采购：负责各项目NPI阶段BOM物料下单采购

职位描述

1. 物料采购：负责各项目NPI阶段BOM物料下单采购 1.1 生成PR：根据PLM/ERP系统接收的研发需求采购单与项目经理确认数量(如可否MPQ（整包付物料）)后抛送采购申请(即PR)至ERP系统，确保研发PR下发及时性 1.2 下达PO：接收到Sourcing(策略采购)维护价格后抛出采购订单(即PO)，确保PR转PO及时率 2. 交期跟进：负责与供方进行订单交期沟通确认，回复项目需求，确保交期达成项目要求 2.1 供应商交期跟踪：通过ISP系统或邮件传递PO给供应商备料，并进行交期跟踪，对于不满足物料启动缺料对策的，需采取排查内部库存/推替代/跟踪原厂生产进度/寻求高层或客户协助等措施，以达成交期 2.2 项目交期回应与优化：根据项目交期要求，回复项目组交期，对于瓶颈物料回复对策提拉结果，输出最优交期 3. 进口物料管理：负责进口物料备案与报关，保证物料及时清关到厂 3.1 备案：针对美金交易物料，出货前3个工作日进入关务系统中排查物料备案情况，未备案物料与供方确认物料品名/商品编码/原产国/工作原理/功能/净重等信息后在关务系统进行备案并跟进备案完成 3.2 报关：供方通过ISP系统或者邮件形式传递报关资料，采购第一时间确认资料通知关务做进口报关，涉及关税物料需采购在BPM系统发起海关税金评估表完成审批后才可报关 4. 来料异常处理：负责来料异常处理 4.1 来料异常处理：免费物料来料无歌尔料号，无供方，无项目名称，无8码等信息，在仓库发出异常当天采购需要完成异常物料处理，以保证仓库能及时送检入库 4.2 来料品质问题处理：对于来料品质问题物料，拉通品质/RD/项目经理等，若反馈不能接收，及时进行退换，确保到货物料能及时送检入库，保证项目顺利试做 5. 采购账务管理：与供方对账，提交付款资料，确保付款及时性 5.1 创建对账单:采购/供方每月月初在ERP系统根据入库情况发布对账单，采购/供方确认对账单，供方开具发票，确保供应商立账工作及时准确完成 5.2 创建应付单（AP结算单）：对账单从ERP同步到财务共享系统后，若是形式发票对账，由采购在财务共享应付管理中上传形式发票，财务校验发票和对账单明细后生成应付单 5.3 提报资金预算：根据公司要求供方付款计划纳入资金滚动预测中，采购每月25号前提报从次月起3个月资金计划，并对其及时性准确性负责，确保按时支付供方货款 5.4 提交付款申请单:ERP推动到期付款明细到财务共享系统，采购上传付款资料，如外币付款上传报关单/报关单明细,人民币付款上传购销合同，确认付款资料上内容无误后提交审批流程，并跟进货款及时付给供方

任职要求

• 1. 教育程度：本科以上学历
• 2. 工作经验：1年以上消费类电子相关行业供应商开发经验
• 3. 专业素养：理工科优先，管理类或财务类、统计类等相关专业备选；熟悉消费类电子行业物料的产品应用；熟悉采购履行业务流程；掌握各种贸易条款，能够协助完成进出口关务工作；熟练操作PPT、Excel、Word等办公软件；熟练操作SRM/ERP/关务等相关系统；认同歌尔文化价值观，具备基础的精神品格（忠诚、勤奋、主动）；有强烈的事业心和工作责任感，能承担较大的工作压力，能够流畅进行跨部门沟通与协调，有较强的逻辑思维能力和学习能力
• 4. 体系知识：质量/EHS/绿色产品等相关（详情查看说明书附件）